目 录
第一部分 漯河市广播电视台概况
（一）主要职能
（二）机构设置
第二部分 漯河市广播电视台 2023 年度部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件：漯河市广播电视台 2023 年度部门预算表
第一部分 漯河市广播电视台概况
一、部门职责
（一） 坚持党管新闻的原则，全面贯彻执行党和国家有关广播电视工作的路线、方针、政策，落实市委、市政府在新闻宣传方面的各项指示，紧密配合市委、市政府的中心工作，承办广播电视各项宣传活动，牢牢把握正确的舆论导向，努力提高宣传工作水平和质量。
（二）做好中央、省、市广播电视节目的转播工作，做好本台广播电视节目播出、传输和发射工作，做到安全优质播出。
（三）办好本台各个频率、频道，结合漯河市特点，做好各类新闻、专题、文艺节目的采编、录制、播出工作，为受众提供丰富多彩的优秀节目，不断满足人民群众日益增长的文化生活需求。
（四） 承办市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
漯河市广播电视台部门预算包括漯河市广播电视台机关本级预算。
所属本级预算包括：综合广播中心、交通广播中心、音乐广播中心、广播专题部、电视新闻中心、电视经济节目中心、电视社教节目中心、电视文艺节目中心、新媒体中心、发展运营中心、影视节目部、节目制作部、技术部、播控（发射）部、办公室、总编室、党建工作部、人力资源部、计划财务部、后勤保障部、安全播出办公室的预算。
所属单位预算包括：
1. 漯河市广播电视台机关本级
第二部分 漯河市广播电视台 2023 年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
漯河市广播电视台 2023 年收入总计 5410.08 万元，支出总计 5410.08 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 153.63 万元，增长 2.92 %。主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费增加。
二、收入预算总体情况说明
漯河市广播电视台 2023 年收入合计 5410.08 万元，其中：一般公共预算拨款收入 5410.08 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，中央省提前告知转移支付 0 万元，其他收入 0 万元。
三、支出预算总体情况说明
漯河市广播电视台 2023 年支出合计 5410.08 万元，其中：基本支出 3367.12 万元，占 62.24%；项目支出 2042.96 万元，占 37.76%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
漯河市广播电视台 2023 年一般公共预算收支预算
5410.08 万元，无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 153.63 万元，增长 2.92%，主要原因：一是人员经费增加；二是公用经费6增加。
五、一般公共预算支出预算情况说明
漯河市广播电视台 2023 年一般公共预算支出年初预算为 5410.08 万元。其中：基本支出 3367.12 万元，占 62.24%；项目支出 2042.96 万元，占 37.76%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
漯河市广播电视台 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 3367.12 万元。其中：人员经费支出 3191.33 万元，占 94.78%；公用经费支出 175.79 万元，占 5.22%。
七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
漯河市广播电视台 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 20.5 万元。主要原因是：根据中央“八项规定”和省委省政府、市委市政府相关要求，我部门采取诸多措施，抓好“三公”经费预算管理，推行厉行节约、反对浪费的工作作风，从严控制“三公”经费开支。
具体支出情况如下：
（一）因公出国（境）费 0 万元。
主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年保持一致。
（二）公务接待费 0 万元。
主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
预算数比 2022 年减少 0.5万元。主要原因：严格执行《党政机关国内公务接待管理规7定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年持平，主要原因：无购买公务车辆。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 20 万元，主要原因：严格贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务用车支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
漯河市广播电视台 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
漯河市广播电视台 2023 年无使用国有资本经营预算安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）行政（事业）单位运行经费
漯河市广播电视台 2023 年机关运行经费支出预算 0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。
（二）政府采购支出预算情况
2023 年政府采购预算安排 2.8 万元，其中：政府采购货物预算 2.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（三）政府购买服务支出情况
2023 年政府购买服务预算安排 0 万元。
（四）绩效目标设置情况
2023 年，漯河市广播电视台预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
（五）国有资产占有情况
2022 年期末，漯河市广播电视台共有车辆 52 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 52 辆。其他用车主要是采访用车和直
播车。单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0 台（套）。
（六）专项转移支付项目情况
2023 年，漯河市广播电视台无负责管理的专项转移支付项目资金。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。
三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、10日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
漯河市广播电视台部门 2023 年度部门预算表
